时光荏苒，2024年上半年已经结束，在这半年的时间里有成长，有收获也有不足。以下将对自身的不足之处作出反省，以供自勉。

一、关于内控审计

今年上半年以来，围绕着公司的存货，开展了各项专项审计及专项调查工作，总体来说，与去年相比，有一定的进步，对于审计的深度和广度有明显的提升，这离不开公司领导和同事的支持。今年的审计方式也有所改变，由原来的企管、财务分开审计，转为联合审计，填补了我在财务数据核算方面不够专业的问题。

内控审计应该是能有效评估和改进内部风险的一项工作，然而目前存在实际问题已经发生，通过调查发现往往是因为制度文件执行不到位导致，各环节、人员存在不负责、不重视等情况，同时对于审计发现的问题，存在反复整改，反复发生，一段时间内跟踪的紧，那相对会改善很多，一旦有所放松，就又会出现同样的问题，这值得我们所有人反思。

二、关于制度建设

一个企业想要成为一个具有竞争力的企业，不但需要优秀的产品和服务，还需要一套完善的公司管理制度用来保障公司的运行和发展，制度是公司发展的基石。在制度标准化建设方面，目前还有很多欠缺的地方需要改进，制度修订的推进工作也需要加快，协调各个部门，针对本部门的制度进行自查，结合实际操作，评估是否有效运行。

下半年将对制度标准化建设投入更多的精力，首先，企业标准化文件参考国标进行重新修订，其次，结合年初对各部门的制度修订进度进行跟踪以及新需要修订的制度积极推进修订进度。

以上，是为反省。