岁末将至，2024年已临近尾声，回顾这一年，发生了很大的变化，成长了许多，也有许多的不足。以下将对自身的不足之处作出反省，以供自勉。

一、关于工作

内审广度有余，深度不足。

今年开展了零星工程、产销相关制度、质量专项、外协采购、回废料、人事工资、采购及时性等十余项专项审计及各项临时性调查工作，审计的范围广度均有所增加，但深入度还需有所提升，对于问题根本深挖不够，在审计过程中，可能对问题的识别和判断存在偏差，导致未能准确抓住关键问题和风险点。在这方面需要我不断提升自我，才能不断突破和保持思路清晰。

内控问题闭环不彻底，整改不到位。

发现问题是基础，解决问题才是根本，通过近两次集团稽核审计处和内务审计科审计，反映出很多问题是内部审计过程中就发现，并制定了相应的整改措施，但存在整改期限要求内整改情况较好，闭环以后就未持续保持，导致整改不彻底。如何杜绝问题再次发生是一个巨大的难点，需要各个部门相互配合，建立有效的部门持续关注和反馈机制，定期对已解决的问题进行复查和评估，确保其得到有效解决。这些需要各个业务部门内部重视和积极落实，也需要我不断的去核查、反馈，让员工养成习惯。

制度体系化建设不到位

制度是企业的基石，内控审计需要依靠制度去检查，制度通过内控审计去优化，两者相辅相成。今年在制度建设上有部分需要及时修正或起草的因各种琐碎之事，而拖延至今未完成，实属惭愧。近日，化建业新下发制度建设管理办法，新版本制度文件参考国家标准进行修订，专业性和系统性均有所加强，对此，后续将参照化建制度文件进行重新改版，全面落实制度体系化建设工作，这将是明年的重点工作之一。

二、关于学习

在这个日新月异的时代，保持不断学习是我们适应变化、提升自我的关键。在这个浮躁的大环境之下能静心学习，是一件很不容易的事情，外界的声音太多太杂，难以令人沉下心去学习，去年我的反省中写道，给自己学习的时间太少，要花更多的时间在学习和提升自我上，在年初定下目标今年要考证，终于逼着自己考了，虽然一开始一看书就想睡觉，可是学着学着就好像也没那么枯燥了，所谓万事开头难，只要肯迈出去第一步那便往后的每一步便没那么艰难了。总之，学习是一个永无止境的过程。只有保持不断学习的态度和精神，我们才能在这个快速变化的世界中立于不败之地。

以上，是为反省。