一、统计报表优化未推进

化建基地在内部业务处理上引进RPA项目，减少重复工作的人工处理。OA的推广应用，使得内部业务的审批流，由纸质转为线上，大幅提高了业务审批效率。材料成本自动分摊、精益生产指标的自动结转等一系列业务操作的变更，使得我们业务操作更顺畅。但对于内部统计报表的优化，受统计时间及列示格式等要求，迟迟没有推进。计划年初从原料报表入手优化报表格式，实现部分报表GS自动取数，减轻统计压力。

二、价格审核覆盖不全

针对原辅材料采购价格的审核，核算人员将审核项目清单化，将调价函整理成电子台账，按照项目清单逐笔与发票、入库单及订单核对，同时内部还要进行二次审核，自认为没有任何疏漏。

但今年稽核审计处来司查到部分五金、劳保类物资采购价格与年度合同价格不符，也让我们重新对此类物资采购价格的审核维度进行审视。五金、劳保类物资多而杂，且存在多个实物一个编码，考虑到工作量及实际执行难度，价格审核时只抽查60%以上明细进行核对，针对价格与合同不符时，也只是向业务部门了解实物存在差异的信息，内部未进行相关的审批流程要求，审核范畴未全面覆盖。

针对此项问题，我们要求由相关人员梳理年度合同的价格台账，提交组长审核后，将电子价格表作为月度采购入库价格审核的依据，同时也在反思，作为审核、监督部门，我们应该拓展管控思路，定期梳理工作内容，月度开展专项互查及讨论会，针对业务操作过程中的难点及时跟进解决。

以上是为反省，敬请领导指正！